O Relatório de Despesas de Viagens deverá ser preenchido no máximo após 48 horas do retorno da viagem, contendo o maior número possível de informações detalhadas e com os comprovantes originais de despesas anexados.

Todas as despesas debitadas a clientes deverão ser aprovadas pelo Sócio, Diretor ou Gerente responsável pelo projeto.

As despesas não debitadas a clientes deverão ser aprovadas pelo Sócio do projeto.

Todo relatório de despesas deverá ser enviado ao Departamento Administrativo para conferência, que após revisão da aderência das despesas às polícias internas para reembolso de despesa, o encaminhará para a aprovação do Sócio.

Eventuais gastos superiores ou inferiores ao adiantamento recebido serão imediatamente reembolsados após o retorno da viagem, após a prestação de contas do profissional.

Não serão aceitas despesas de RDV's em nome de terceiros, exceto quando autorizados pelo sócio responsável.